By Depuis le nouveau cahier des charges, le GIE Sesam-Vitale demande que le Suivi des factures corresponde aux exigences de la nouvelle norme RSP 580 des retours NOEMIE.
Pour cela Topaze Télévitale a du effectuer une évolution de l’onglet SUIVI FACTURES (dans « Factures & Télétrans ») en version 9.3.2 uniquement
- Le haut représente les raccourcis et les filtres de recherche.
- Le centre correspond à la liste des factures traitées.
- Le bas au détail d’une facture sélectionnée.
Le haut (Raccourcis et Filtres) :
Il permet de visualiser rapidement les 4 états les plus importants des factures réalisées depuis les 3 derniers mois.
(Montrer l’IMPR Ecran des raccourcis)
- Les factures non transmises : Toutes factures non envoyées (A transmettre ou qui sont en mode FSE visite dans le TLA)
- Les factures en cours : Les factures envoyées en attente de retour NOEMIE.
- Les factures rejetées : Toutes factures ayant reçu un rejet de la part Caisse (« AMO ») ou de la part Mutuelle (« AMC »).
- Les factures en anomalie : Toutes factures ayant un remboursement différent de celui demandé (Mouvement financier ou Paiement ponctuel)
Des filtres de recherche permettent d’afficher une ou des factures selon un critère bien précis (n°facture / n°Lot / nom ou prénom du patient).
En cliquant sur l’un des 3 filtres, d’autres cases s’affichent en dessous permettant d’autres recherches plus approfondies.
Le centre (la liste des factures) :
Ce tableau est affiché par la date de facture la plus récente à la plus ancienne et permet de voir l’état général de celle-ci par un code couleur. (L’état Rejet prime sur les autres états, vient ensuite l’état Anomalie, encours, payée, comptabilisée, Papier, Soldées, Hors teletrans et non transmises)
La colonne « Montant part assuré » fait son apparition. Elle représente le montant facturé à la charge du patient. l’information de cette colonne est fixe. elle est disponible à titre d’information et de rappel. Si vous voulez savoir si cette somme vous a été réglée, c’est en regardant la colonne d’à côté « Impayé assuré » permettant de savoir si l’utilisateur a effectué l’encaissement total ou partiel comptable de ce paiement.
Légende des codes couleurs des états de facture :
- Non transmise : Toutes factures non envoyés (A transmettre ou dans le TLA)
- Transmise : (appelée aussi « en cours ») Les factures envoyées en attente de retour NOEMIE.
- Payée : Toute part AMO ou AMC d’une facture envoyée et payée.
- Comptabilisée : Toute part AMO ou AMC d’une facture envoyée, payée et passée en recette.
- En anomalie : Toutes factures ayant un remboursement différent de celui demandé (Mouvement financier ou Paiement ponctuel)
- Rejetée : Toute part AMO ou AMC d’une facture envoyée et rejetée.
- Soldée : Toute part AMO ou AMC d’une facture passée en soldée de la comptabilité.
- Hors télétrans : Toutes factures retirées de l’onglet « A transmettre »
- Papier : Toutes factures réalisées en mode papier
Le bas (le détail de la facture)
C’est ici que vous en saurez plus ! La cause de l’erreur d’un rejet de la part AMO et AMC, le détail des remboursements effectués par les Caisses et les Mutuelles etc …
En cas de FSE + DRE, la liste des factures n’affiche plus 2 lignes séparées comme avant, si la facture a un numéro de lot FSE et un autre en DRE cela veut dire que vous avez générée une FSE+DRE.
Pour en savoir plus nous vous invitons à lire la leçon n°5 du manuel d’utilisation concernant le SUIVI DES FACTURES en vous rendant sur Topaze dans l’univers « Services » puis « Guide d’utilisateur de Topaze » OU en regardant la vidéo suivante https://www.youtube.com/watch?v=qc-3-MIQuBs&list=PL6ljrvDHNzTAs1GpOU5APsOLJqKcJ7u7Y&index=7&t=60s
